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咸阳市城市建设管理局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设、城市综合管理及公用事业管理的有关方针、政策和法规，制定城市建设、公用事业及城市综合管理和公用事业管理的规范性文件，并组织实施。
2、负责市区各项市政设施、园林绿化工作的综合管理及维护、维修工作；负责全市城镇绿化工作。
3、负责城市建设综合开发工作，编制城市建设综合开发中长期规划和计划；负责组织协调综合开发项目立项和实施监督检查，组织项目竣工验收；编制并组织实施城市维护建设年度投资计划；负责城市公用事业附加费的征收、管理工作；负责城市建设资金计划管理，监督城建资金的使用；负责城市建设维护资金项目预决算的审核；组织城市建设招商引资、项目征集、筛选、储备和洽谈工作。
4、负责下达城市公用事业管理维护费、建设专项资金以及市政、园林、绿化设施维修费、工程项目费等；参与并平衡城市房产、交警、环境卫生等补助性经费的计划编制；负责各项资金的监督、管理。
5、按照城市公用基础设施建设计划，负责市区内公用基础设施建设管理及开发。
6、负责城市市容环境卫生综合治理、城建监察等工作；负责城市户外广告的设置、管理工作。
7、制定城市建设管理的科技发展规划和技术经济政策；组织重点科技项目攻关和成果推广；指导重大技术引进和创新工作。
8、负责市区内涝防治的排洪、排污设施的建设、管理工作。
9、承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
以深入贯彻落实党的十九大精神，省委十三届二次全会、市委七届六次全会等会议精神为指引，全面开展道路对接、疏堵保畅、品质提升、立体绿化、精细管理五大工程建设。全年市区计划建设项目141项，总投资约362.94亿元，计划完成投资约150.30亿元。围绕迎接省十六运，突出重点、打造亮点、集中火力实施一批城市道路、桥梁、隧道、综合管廊工程，逐步完善城市路网结构，进一步畅通道路，改善城市交通；围绕环保督查整改，实施城区道路（人行道）改造、雨污分流，进一步提升城市承载能力，优化人居环境。围绕创建全国森林城市，增建园林绿地，增加城市绿量、拓展休闲空间，进一步提升城区绿化品质；通过重点项目建设，逐步拓展中心城区路网“骨架”、不断提高城市宜居性和城乡居民幸福指数，全面推进富强人文健康新咸阳建设步伐。重点抓好以下几方面工作：
一是实施迎接省十六运应急工程。完成秦皇路（体育场十字至毕塬路段）、宝泉路大修工程，文林路、东风路综合改造工程，主城区“一街一景”改造提升；秦皇北路改建工程，公园路、咸阳桥北广场及桥北匝道工程，秦都桥、渭城桥与河堤路衔接工程，城西快速干道两侧绿化（北段）9个项目建设，计划总投资约16.72亿元，计划完成投资约10.13亿元。
二是积极实施创建森林城市项目。2018年主城区创森计划增绿810亩，实施主城区立体绿化，体育场什字绿地广场、石斗广场、彩虹北路、毕塬东路东段、文渊西路道路绿化（咸通北路--彩虹北路段），实验路、联盟五路行道树栽植工程；完成文汇路沿线绿化、咸兴广场、柳仓街广场、钓台广场、渭城区厚德绿地等14个工程项目建设，总投资约1.73亿元，2018年计划完成投资约1.23亿元。
三是持续推进环保督察整改项目。实施咸阳市金旭路、渭阳西路、渭河南岸片区雨污分流及基础设施提升改造工程、东风路雨污水分流改造工程（东风路--东郊污水处理厂）、咸阳市主城区截流干管扩容5个工程项目，总投资约21.98亿元，2018年计划完成约7.53亿元。
四是抓好城建重点项目。2018年城建计划除28项重点应急项目外，初步筛选项目计划169项，总投资约334.58亿元，计划完成投资约137.70亿元。其中，市城建局承担新建项目任务30项，主要包括东西向（文汇路）、南北向（咸通路）快速路（高架桥）建设项目；咸北大道及综合管廊，渭河河堤路拓宽工程，文科二路、段家路、安谷路、西安路、寨中路、光大路西段、泉北四巷、曹家寨路（世纪西路--光大路）等道路排水改造工程，安灵苑项目道路管网建设；人民路公交专用道建设工程；咸阳市城市生活垃圾分类项目、咸阳市城区生活垃圾处理项目；重大节日街景美化亮化工程，民生路、中山街、秦皇路、文林路、渭阳路、沈平路路灯改造等项目。
五是巩固创文成果。充分利用公益广告牌、LED电子屏、施工围挡等方式方法，发挥道路、桥梁、绿地、路灯、广场等优势，保持良好创文氛围；建立健全市政设施建设管理“路长制”，对市区主次干道进行无盲点、全覆盖巡查，及时发现问题，解决问题；借鉴厦门垃圾分类经验，从娃娃抓起，动员全社会力量，扎实推进垃圾分类试点工作；对标全国文明城市测评标准，明确责任、细化内容，把城市基础设施限时维修纳入常态化管理，建立长效机制，抓常抓长，完善问题台帐，巩固创文成果。
六是打造城建铁军。以学习十九大精神为契机，以“不忘初心、牢记使命”学习教育活动为抓手，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，强化“四个意识”，坚决执行党中央的决策部署，以更加饱满的热情投入到本职工作中去。要全面从严治党，增强八种本领，提升广大干部职工政策理论水平和业务实战能力。要深入整合资源，推进全面改革，成立市政投资集团有限公司，打造融资平台，积极引导社会资本参与城市基础设施建设，拓宽融资渠道。要坚持和完善“一线徒步工作法”、“错时作业法”、及时协调解决存在问题，不断补齐城市建设管理过程中出现的短板。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，咸阳市城市建设管理局本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市城市建设管理局部门本级（机关） |
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2 |
咸阳市城市绿化管理处 |
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3 |
咸阳市市市政工程管理处 |
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4 |
咸阳市路灯管理处 |
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5 |
咸阳市城市防汛抗洪指挥部内涝防治办公室 |
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6 |
咸阳市城市广场管理处 |
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7 |
咸阳市城区垃圾填埋场管理处 |
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8 |
咸阳市城肥清运处理中心 |
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9 |
咸阳市市政重点工程指挥部办公室（经费自理） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制人数为474人，其中行政编制42人（行政人员39人，工勤人员3人）、事业编制432人（参照公务法管理人员3人，财政补助人员411人，经费自理人员18人）；实有人员949人，其中行政编制37人（行政人员34人，工勤人员3人）、事业编制912人（参照公务法管理人员7人，财政补助人员810人，经费自理人员95人）。单位管理的离退休人员14人（其中：离休5人，退休9人）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门及所属预算单位共有车辆139辆，单价10万元以上139辆。（其中：轿车11辆、越野车1辆、小型载客汽车5辆、大中型载客汽车1辆、其他专业车辆121辆，通用专业车辆7辆）。2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门将实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20万元,政府性基金预算本年未安排。
七、2018年部门预算收支说明
按照统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外资金和其他收入的要求，将部门和原单位的各项收入及安排的各项支出综合财政预算。根据咸阳市财政局下达的咸财预算[2018]1号《咸阳市财政局关于下达2018年市级部门预算的通知》具体是：
（一）收支预算总体情况。
2018年度预算收入7460.46万元，支出为7460.46万元。部门总体收支与上年同比的减少225.81万元，2018年度收支预算减少的原因是由于本部门人员减少，以及财政安排资金减少等情况。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款预算安排7460.46万元，收支与上年对比减少225.81万元，2018年度收支预算减少的原因是由于本部门人员减少，以及财政安排资金减少等情况。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度部门财政拨款预算安排一般公共预算拨款7460.46万元，一般公共预算拨款收支与上年对比减少225.81万元，2018年度收支预算减少的原因是由于本部门人员减少，以及财政安排资金减少等情况。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年财政安预算排人员经费6723.63万元，与上年同比减少326.69万元，减少的原因是由于本部门人员减少，以及财政安排资金减少等情况；公用经费308.83元，与上年同比增加36.36万元，是由于部门预算公用经费标准提高；专项业务经费428万元，与上年同比增加110万元，增加原因是财政部门安排我局非税收入同上年相比增加110万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，2018年人员经费人6723.63万元，与上年同比减少326.69万元，其中：工资福利支出6623.6万元，与上年同比增加257.92万元，对个人和家庭补助支出100.3万元，与上年同比减少584.61万元，由于2018年度调资、退休人员划转社保部门，导致总体比上年减少；公用经费308.83元，与上年同比增加36.36万元，是由于部门预算公用经费标准提高；专项业务经费428万元，与上年同比增加110万元，增加原因是财政部门安排我局非税收入同上年相比增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2018年度部门“三公”经费预算安排公务车辆运行费38.9万元与上年相同，会议费安排3万元与上年相同，公务接待费预算12.7万元比上年度增加了0.05万元，是由于近两年城建项目增多、业务量大，因此公务接待费比上年略有增加。2018年度未安排培训费。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度财政安排本部门及所属二级单位机关运行经费308.83元，与上年同比增加36.36万元，是由于部门预算公用经费标准提高。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
咸阳市城市建设管理局
2018年3月20日
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陕公网安备 61040202000001号
