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中共咸阳市委党校2018年部门预算说明
一、部门主要职责
（一）轮训副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部；
（二）培训乡科级党员领导干部中的县处级后备干部；
（三）根据中心工作的需要，举办各类专题研讨班；
（四）根据市上有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；
（五）教育培训民主党派和无党派人士以及统一战线其他方面的代表人士；
（六）组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能；
（七）组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传；
（八）拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作；
（九）负责对县区（市）委党校的业务指导；协助人事部门负责全市党校系统专业技术职称的评定工作；
（十）承办市委和上级业务部门交办的其他工作。
二、2018年度部门工作任务
(一)围绕主业主课建设，进一步提高干部教育培训质量。一是强化主课意识，增加主课分量。二是加大培训力度，扩展培训范围。三是创新教学方法，增强教学活力。四是规范教务管理，强化考核评估。
（二）围绕新型智库建设，进一步提升科研工作能力。一是聚焦科研咨政，完善工作机制。二是加大协同创新，推进智库建设。三是搭建服务平台，抓好课题立项。四是加强理论研究，开展交流研讨。
（三）围绕创新培训模式，进一步拓宽对外培训范围。一是加大宣传推介，扩大品牌影响。二是创新培训模式，提升培训质量。三是规范培训制度，加强过程监管。
（四）围绕增进上下联动，进一步指导县区党校工作。一是统筹业务资源，健全指导机制。二是加强督促检查，提升办学水平。
（五）围绕人才强校战略，进一步加强师资队伍建设。一是挖掘人才资源，优化师资结构。二是创新管理办法，激励干事创业。
（六）围绕夯实基层基础，进一步改善党校工作环境。一是加强机关党建，推进作风建设。二是提高行政效能，做好综合保障。三是提升服务意识，保障后勤工作。四是创新活动载体，巩固创建成果。五是发挥党校优势，抓好扶贫工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共咸阳市委党校的部门预算包括中共咸阳市委党校本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，属于参照公务员法管理事业单位，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共咸阳市委党校本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，我校人员编制92人，其中参照公务员管理编制46人、事业编制46人；在册实有人员85人，其中参照公务员管理46人、事业32人、工人7人。单位管理的离退休人员86人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018年度我校年初固定资产2265.68万元，均在正常使用中。
六、部门预算绩效目标说明
2018年我校实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款140万元 。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年度收入预算1305.06万元，其中：公共预算拨款1115.06万元，纳入财政专户管理的教育收费190万元。较上年收入预算增加154.13万元，增加13.39％，主要原因为干部教育培训费、纳入财政专户管理的教育收费增加。
2018年度支出预算1305.06万元，其中：部门基本支出975.06万元（工资福利支出846.4万元，商品和服务支出103.27万元，对个人和家庭补助支出25.39万元），项目支出330万元。较上年支出预算增加154.13万元，增加13.39％，主要原因为干部教育培训费、纳入财政专户管理的教育收费增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年度财政拨款收入预算1115.06万元。较上年财政拨款收入预算增加124.13万元，增加12.52％，主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。
2018年度财政拨款支出预算1115.06万元，其中：部门基本支出975.06万元（工资福利支出846.4万元，商品和服务支出103.27万元，对个人和家庭补助支出25.39万元），项目支出140万元。较上年财政拨款支出预算增加124.13万元，增加12.52％，主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年度一般公共预算拨款1115.06万元。较上年增加124.13万元，增加12.52％，主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类，2018年度一般公共预算支出1115.06万元，其中：机关事业单位基本养老缴费111.4万元，干部教育910.66万元，住房公积金93万元。较上年财政拨款支出预算增加124.13万元，增加12.52％，主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类，2018年度一般公共预算支出1115.06万元，其中：部门基本支出975.06万元（工资福利支出846.4万元，商品和服务支出103.27万元，对个人和家庭补助支出25.39万元），项目支出140万元。较上年财政拨款支出预算增加124.13万元，增加12.52％，主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
我校无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
我校无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.4万元，其中： 因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0次，人数0人； 公务接待费2.4万元，与上年持平;公务用车运行维护费1万元,与上年持平。会议费预算2万元，与上年持平。培训费112万元，较上年度财政预算增加94万元，主要原因为项目支出中主体班次的培训费财政年初预算增加。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费支出53.27万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。由于人员减少，相比去年减少0.49万元，减少0.01％。
（八）政府采购情况
2018年我校政府采购预算共12万元，其中政府采购服务类预算12万元。
八、专业名词解释
（一）教育（类）干部培训支出（款）：指党校用于机构运转、师资培训、科学研究、举办各类培训班的支出等。
（二）“三公经费” ：指纳入财政预决算管理的“三 公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。
（三）“机关运营经费” ：指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
中共咸阳市委党校
2018年3月20日
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