打印
一、部门职责
1、主要职责
（一）负责城市集中供热和燃气行业管理工作，拟定行业服务标准和技术指标并督促落实；研究推广行业新技术、新产品；指导热力、燃气企业的改革。
（二）负责审核城市新建、扩建、改建集中供热和燃气工程可行性报告和设计方案。
（三）负责实施城市集中供热和燃气，对集中供热和燃气企业实行准入和退出制度；引导鼓励社会各种经济成分参与集中供热和燃气工程的建设和经营。
（四）负责规范城市供热和燃气市场主体行为，处理城市集中供热和燃气供用纠纷，维护市场秩序。
（五）负责城市集中供热和燃气设施的维护和管理，依法查处损害设施的行为；监督检查城市集中供热和燃气设施维护费使用情况；对集中供热和燃气工程建设专项资金进行管理。
（六）负责集中供热和燃气行业安全生产管理，督促、协调企业生产运行中的应急抢险、事故抢险和便民救助等工作；承担有关市民来访接待工作。
（七）负责燃气的行业管理及燃气行业特许经营管理，制定行业服务质量标准和技术指标并监督实施。负责监督检查燃气行业的安全生产工作。
二、2018年年度部门工作任务
今年是深入学习贯彻党的十九大精神的开局之年，是落实十七届五次全会精神，是推进供热燃气事业良好发展、提升服务质量、树立行业新形象、提高全市人民幸福指数的落实之年，因此，我单位上下要努力做好以下工作：一、全面从严治党，发挥核心引领作用；二提升发展质量和水平，驰而不息推进民生改善；三、强化内部管理，提高企业效益；四、深化“四大”工作，促进行业形象大提升；五、落实安全责任，确保平稳供应。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
咸阳市集中供热和燃气管理办公室为参照公务员事业单位，属于一级预算单位，纳入2018年财政预算的行政事业单位，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
咸阳市集中供热和燃气管理办公室（机关） |
|
2 |
咸阳市燃气热力安全监管执法大队 |
|
3 |
咸阳市煤气工程筹建办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制71人，其中事业编制71人；实有人员55人，其中事业55人。单位管理的离退休人员64人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值10万元以上的设备为0台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款667.72万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、部门2018年收支预算说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门财政拨款收支预算667.72万元，全部为一般预算财政拨款收入，较上年减少6.72%。减少的主要原因：由于我下属单位于2017年预估人员工资时，预估人员工资较多，故于2018年预估人员工资时，将人员工资调减。
（二）财政拨款收支情况
2018年部门财政拨款收支预算667.72万元，全部为一般预算财政拨款收入，较上年减少6.72%。主要原因由于下属单位于2017年预估人员工资人数较大，2018年预估人员工资人数调整减少造成。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年部门财政拨款收支预算667.72万元，全部为一般预算财政拨款收入，较上年减少6.72%。主要原因由于下属单位于2017年预估人员工资人数较大，2018年预估人员工资人数调整减少造成。
2、支出按功能科目分类的明细情况
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47万元，今年新增加项目，增加原因是由于工资系统改革造成。
（2）行政运行（2120101）480.60万元，较上年减少22%，原因是主要原因由于下属单位于2017年预估人员工资人数较大，2018年预估人员工资人数调整减少工资福利支出52万元，减少对个人和家庭补助支出9.37万元。因工资系统改革我部门将2018年原本属于行政运行（2120101）的人员经费支出（人员养老保险）移出，调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47万元，造成行政运行（2120101）预算数减少。
（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）140.12万元，较上年增加100%，原因是2018年人员经费支出调整计入其他城乡社区管理事务支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年部门一般公共预算支出共计667.72万元，其中：工资福利支出556.08万元，较上年减少4.95%，减少原因是由于我部门2018年退休人员人数增加造成；
商品服务支出110.59万元，较上年增加22%，造成增加的原因是专项业务经费增加造成，较上年增加43%，原因是我单位下属单位于2018年申请增加房租预算9万元，我部门于2018年新增项目支出项目；
对个人和家庭补助1.05万元，全部为人员经费支出，较上年减少97%，造成减少的原因是原本由单位负担的住房公积金从个人和家庭补助调整至工资福利支出；
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算4.85万元，较上年增加1%，原因是我下属单位公务接待增加500元预算。
其中：2018年无因公出国经费预算；
2018年公务接待费2.2万元，比上年增加1%，原因是我下属单位公务接待增加500元预算；
2018年公务用车运行费0.7万元，比上年无变化；
2018年无购置公务车预算；
2018年会议费预算2万元，较上年无变化；
2018年培训费预算0元，无培训费预算安排。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费47.59万元，较上年增加1.3万元，增长2%，原因是退休人员增加，造成机关运行经费中商品服务支出中退休人员公用经费增加。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共0万元
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咸阳市集中供热和燃气管理办公室
2018年3月20日
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
