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咸阳职业技术学院2018年部门预算说明
一、部门主要职责
咸阳职业技术学院主要开展教育教学、内涵建设（专业建设、课程建设、师资队伍建设、科学研究）、学生管理、招生就业、合作办学、后勤服务管理、基础设施建设和稳定安全等项工作。
1、按照“德育为先、技能为本”的原则，大力提高人才培养质量和水平，培养品德好、能力强、技能精的应用型人才。
2、持续深化专业、课程、师资和科研等方面内涵建设，办学实力日益增强。
3、树立“以生为本”学生管理理念，健全和落实学生管理制度，转变管理意识，为学生学习生活做好服务。
4、全力做好招生就业工作，稳定办学规模，实现学生优质就业。
5、持续深化合作办学，坚持开展校企、校政、校事和国际交流合作。
6、推进综合改革，优化服务管理效能，提升后勤服务质量。
7、加强基础设施建设，改善实验实训设施，创造良好办学条件。
8、维护校园稳定，做好校园人、财、物安全工作。
二、2018年年度部门工作任务
一是顺利通过示范验收。全面完成示范建设“131工程”任务，扎实做好各项验收准备工作，高标准通过省教育厅验收。
二是全力完成创发计划。全面完成创新发展行动计划建设项目和任务，高水平通过创发计划验收，为我院迈入国家优质高职院校奠定坚实基础。
三是全面启动二期建设。进一步优化二期项目的道路管廊、学生公寓、第二食堂、理实一体大楼等单体的设计方案，认真做好招投标工作，高质量推进工程进展，力争2018年上半年开工建设，全面启动二期工程建设。
四是纵深推进内涵建设。持续深化专业、课程等内涵建设，争取实现教学成果的新突破。强化技能大赛工作，力争实现获奖等次和数量的新跨越。
五是力争实现招生突破。争取省厅支持，进一步扩大招生计划，加大招生宣传力度，创新宣传方式，优化招生专业结构，力争三年制高职招生突破5000人。
六是加大引进人才力度。扩大人才引进宣传力度，多途径、多方式引进高层次优秀人才，力争引进硕博士研究生40人以上。
三、部门预算单位构成
学院为一级预算单位，全额财政补助事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制905人，其中行政编制0人，事业编制905人；实有人员804人，其中：行政编制0人，事业编制804人。单位管理的离退休人员431人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆32辆。截止2017年底单位固定资产总额92，998万元。2018年学院无政府采购预算支出。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7224.62万元,我单位无政府性基金预算拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年学院收入预算为18,724.62万元，与上年对比增加729.43万元。主要原因是学院事业收入较上年增加。2018年学院支出预算为18,724.62万元，与上年对比增加729.43万元。支出增长的主要原因是学院体育馆游泳馆在建设期内。
（二）财政拨款收支情况。
1、一般公共预算拨款（预算内）7,224.62万元；一般公共预算拨款（预算内）收入较上年减少270.57万元；原因为：2017年在职转退休人员较多，基本工资减少。
2、事业收入（预算外）11,500万元；事业收入（预算外）较上年增加1000万元；原因为2017年预算收入中除学费收入外，包含以前年度收取的培训费及清收的欠费(学费)。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款（预算内）7,224.62万元；一般公共预算拨款（预算内）收入较上年减少270.57万元；原因为：2017年在职转退休人员较多，基本工资减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，人员经费为6890.29万元，较上年减少262.62万元，公用经费334.33万元，较上年减少7.95万元，原因为2017年在职转退休人员较多，基本工资减少。本部门无专项业务经费支出预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，人员经费为6890.29万元，较上年减少262.62万元，公用经费334.33万元，较上年减少7.95万元，减少原因为2017年在职转退休人员较多，基本工资减少。本部门无专项业务经费支出预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费预算支出情况
学院2018年财政资金安排的三公经费预算16.55万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位人员、经费标准、主要事务等较上年没有特别变化。其中，公务接待费16.55万元，与上年持平；无因公出国预算，公共预算安排的公车运行维护费为0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费为0元）。
2018年未使用财政资金安排会议费和培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
学院公用经费预算支出334.33万元，较上年减少7.95万元，原因是在职转退休人员较多，工会经费等费用减少。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
2. 事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。
咸阳职业技术学院
2018年3月20日
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