咸阳市扶贫开发办公室2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实中、省扶贫开发工作方针、政策，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划，拟定全市配套政策并组织实施。

2、按照农村贫困人口扶持标准确定扶贫对象，开展精准扶贫；对扶贫对象实施动态管理。

3、负责全市扶贫开发资金筹集、使用和监管，协调指导县市实施扶贫开发外资项目，协调指导行业扶贫工作。

4、编制全市贫困地区扶贫开发规划，指导贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。

5、负责全市扶贫移民搬迁安居工程组织实施及日常管理工作；负责全市社会扶贫工作，组织协调中、省、市各部门联县联村包户扶贫工作。

6、承担全市扶贫开发调查研究、贫困监测和信息宣传工作，负责全市贫困户信息系统管理。

7、负责全市扶贫开发项目备案上报工作，指导协调全市扶贫工作。

8、承担市扶贫开发领导小组日常工作。

9、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将重点围绕“长武、永寿、淳化和旬邑4个贫困县摘帽、459个贫困村退出、7.41万贫困人口脱贫”的目标，进一步增强“四个意识”、切实提高政治站位，全力推进脱贫攻坚各项工作提质增效。

1、紧盯年度减贫任务。

2、狠抓“八个一批” 措施落实。

3、夯实工作责任。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	咸阳市扶贫开发办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止2017年底，本单位编制34人，其中：行政编制29人，事业编制5人;现实有人员32人，其中：行政人员28人，事业4人。单位管理的退休人员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆（所有车辆2015年已按公车改革要求已全部交由市机关事务局进行拍卖），2018年部门预算安排无购置车辆。国有资产占有使用情况正在推进。

六、部门预算绩效目标说明

2018年部门涉及一般公共预算当年拨款443.72万元，实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支情况

（一）2018年部门预算总体情况

2018年部门预算支出443.72万元，与上年预算支出对比减少了4.16%。减少的原因是从2018年开始，退休人员移交至养老统筹办，退休工资不再由财政发放，当年预算不再列支。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政按照当年年初预算拨款，公用经费和专项经费一次性拨到位，人员经费（工资等）逐月拨付，不再拨付退休人员工资部分。拨款情况和往年一样。

（三）、一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算支出443.72万元，与上年一般公共预算支出比减少了4.16%。减少的原因是从2018年开始，退休人员移交至养老统筹办，退休工资不再由财政发放，当年预算不再列支。

2、按功能科目分类的明细情况

2018年人员经费为367.5万元，与上年对比减少了3.26%，减少的原因是从2018年开始，退休人员移交至养老统筹办，退休工资不再由财政发放，当年预算不再列支。公用经费为23.22万元，与上年对比减少了22.52%，减少的原因是2018年的伤残飞机遗属补助未做预算。2018年专项经费预算53万元，与上年对比增加了0%。

功能科目编码	功能科目名称	2018年	2017年	同比	原因
	合计	443.72	462.97	-4.16	退休人员移交养老办
213	农林水支出	443.72	462.97	-4.16	退休人员移交养老办
21305	扶贫	443.72	462.97	-4.16	退休人员移交养老办
2130501	行政运行	390.72	409.97	-4.70	退休人员移交养老办
2130502	一般行政管理事务	53.00	53.00	0

3、支出按经济科目分类的明细情况

人员经费支出367.5万元，公用经费支出23.22万元，项目支出53万元。总体比上年减少，主要原因为退休人员移交养老办，具体如下图。 2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
														单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	2018年合计	2017年合计	同比	2018年人员经费支出	2017年人员经费支出	同比	2018年公用经费支出	2017年公用经费支出	同比	2018年项目支出	2017年项目支出	同比		备注
	合计	443.72	462.97	-4.16	367.50	379.90	-3.26	23.22	29.97	-22.52	53.00	53.00	0
301	工资福利支出	367.50	379.90	-3.26	367.50	379.90	-3.26
30101	基本工资	106.00	150.00	-29.33	106.00	150.00	-29.33
30102	津贴补贴	150.00	100.00	50	150.00	100.00	50
30105	取暖费	4.50	8.50	-47.06	4.50	8.50	-47.06
30108	机关事业基本养老保险缴费	45.00	58.40	-22.95	45.00	58.40	-22.95
30113	住房公积金	30.00	28.00	7.12	30.00	28.00	7.12
30199	其他工资福利支出(公务交通补贴)	32.00	35.00	-8.57	32.00	35.00	-8.57
302	商品和服务支出	76.22	21.47	254.89				23.22	21.47	8.15	53.00	53.00	0
30201	办公费	5.00	3.06	63.40				5.00	3.06	63.40
30205	水费	0.60	0.10	500				0.60	0.10	500
30206	电费	3.00	0.10	2900				3.00	0.10	2900
30207	邮电费	1.00	0.60	66.67				1.00	0.60	66.67
30208	取暖费		0.10	-100					0.10	-100
30209	退休人员公用经费	1.00		100				1.00		100
30211	差旅费	3.80	7.79	-51.22				3.80	7.79	-51.22
30215	会议费	2.00	2.00	0				2.00	2.00	0
30217	公务接待费	3.00	2.00	50				2.00	2.00	0	1.00	1.00	0
30228	工会经费	1.84		184				1.84		184
30229	福利费	2.98	4.67	-60.60				2.98	4.67	-60.60
30231	公务用车运行维护费	2.00		200							2.00	2.00	0
30299	其他商品和服务支出	50.00	51.05	-2.06					1.05	-105	50.00	50.00	0
303	对个人和家庭补助支出		8.50	-100					8.50	-100
30304	抚恤金		6.50	-100					6.50	-100
30305	生活补助		2.10	-100					2.10	-100

（四）、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）、2018年“三公”经费预算情况

2018年“三公”预算支出5万元，其中公务接待费3万元、公务用车运行维护费2万元；会议费2万元，与上一年相同，没有增减。主要原因是2018年脱贫攻坚任务依然艰巨，各项公务活动较上年基本相同，因此经费预算安排与上年相同。

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	7.00	5.00		3.00	2.00		2.00	2.00
213	咸阳市扶贫开发办公室	7.00	5.00		3.00	2.00		2.00	2.00
21305	咸阳市扶贫开发办公室	7.00	5.00		3.00	2.00		2.00	2.00

（七）、机关运行经费安排情况

机关运行经费23.22万元：办公费5万元、水费0.6万元、电费3万元、邮电费1万元、退休人员经费1万元、差旅费3.8万元、会议费2万元、公务接待费2万元、工会经费1.84万元、福利费2.98万元，与上年无增减变化，主要原因是单位编制、人员、经费标准等较上年无变化，因此经费安排没有变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）名词解释

公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

附件：扶贫办2018年部门预算公开附表

咸阳市扶贫开发办公室

2018年3月20日

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索引号	126104007700221260/2018-00095	主题分类	其他
文号		发布机构	市人民政府办公室
公开日期	2018-03-20 09:24:31	有效性
主题词	咸阳市扶贫开发办公室