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咸阳市国有资产监督管理委员会2018年部门预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行中、省有关国有资产监管方面的法律、法规、规章和方针、政策，根据市政府授权对市属国有企业履行出资人职责，拟定并组织实施国有资产管理的规范性文件和办法，指导和监督县市区国有资产管理工作。
2、负责市属国有企业国有资产的保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责市属国有企业工资分配管理工作，拟定企业负责人收入分配管理办法并组织实施。
3、负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。
4、负责市属国有企业改革和重组，完善企业法人治理结构，推进国有企业的中国特色现代企业制度建设，承担市属国有企业股份制改革审核和上市公司的审核、推荐工作。
5、负责市属国有企业党的建设和群团工作。负责市委授权范围内市属国有企业负责人的任命工作，承担市属国有企业负责人考核、奖励工作，建立符合现代企业制度要求的选人用人机制，完善激励约束制度。
6、按照有关规定代表市政府向市属国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
7、负责国有资本经营预决算编制和执行、国有资本收益上缴等工作，承担全市经济社会发展有关考核指标统计工作。负责国有企业内部审计工作。
8、负责市属国有文化企业和市级机关事业单位行政事业经营性资产管理。
9、负责所监督的市属国有企业信访稳定工作。按照出资人职责，配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。
10、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
11、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我们将准确把握习近平新时代中国特色社会主义经济思想的深刻内涵，认真落实市委七届六次全会部署要求，坚持以管资本为主加快转变国有资产监管职能，推动国有企业完善现代企业制度，落实产权保护政策，全面实施市场准入权力清单和责任清单，继续努力做大做强国有企业，为全市经济社会发展作出新的更大贡献。
一是准确定位，推进国资改革。加快投融资平台建设，在我市现有的城投、金控两大投融资平台基础上，依托国有商贸流通类企业优质资源组建大秦投融资平台，形成“三足鼎立”、相互依托、相互担保的投融资平台模式。精准整合优质资源，依托非经营性资产中的优质资源，着力建设纺织、物产、幼教、商贸投资、农业投资、交通建设等6个投资集团，尽快完善医疗、幼教、物产三家企业法人治理结构，并报市政府常务会审议。加快国有企业混合所有制改革进程，实现国有企业相互参股、控股，抱团取暖，激发增量。
二是多措并举，提升监管水平。继续推进党政机关、事业单位与所办企业脱钩，实行企业经营性国有资产统一监管，详细制定国资统一监管任务时间表，对标任务，倒排时间，逐步实现国有资产统一监管，做到国资监管“责任有主体、行为有规范、问责有对象”。健全企业内部审计制度，加强企业国有资产评估管理，真实反映企业的资产及财务状况；正确评定企业产权价值，促进资产合理流动和优化组合，维护国有资产合法权益。根据国务院国资委《关于深化国有企业改革的指导意见》要求，进一步推进国资监管机构职能转变，不该管的要依法放权、决不越位，推动国有企业逐步成为独立市场主体。
三是精准施策，确保企业发展。按照“分类实施、重点提升”的原则，在全市国有企业实施“一企一策”。结合国有企业实际特征，深入企业调查研究，签订市属企业经营业绩目标责任书，形成倒逼机制，根据存在问题，量身定制改革和经营意见。根据我市国有企业发展现状，建立企业资金池，解决发展资金短缺和基本发展保障等问题。建立咸阳市国资委“一企一策”领导包抓制度，成立包抓领导小组，“一把手”任组长，委领导班子带队，抽调委机关业务骨干定点包抓，确保“一企一策”落实到位。
四是创新求变，谋划重点项目。立足项目，创新思维，全力推动“两大重点任务”发展。一是加强电子信息项目建设。瞄准8.6代线上下游产业链，积极引进8.5代玻璃基板生产线，与康宁公司洽谈合作8.6代线热端建设，进一步加大引进下游显示器终端制造商力度，拉长产业链条，推动项目升级发展。同时通过资本引导的方式，强化上游产业链企业培育壮大，争取形成上市效应。二是加强新能源汽车项目建设。围绕秦星新能源汽车项目，加快办理立项备案手续、厂房建设，协同推进秦星汽车与新日集团合作事宜，推动项目尽快建成投产，积极推进四达科技公司股权收购，做好生产特种车辆的准备。三是加强新兴装备制造产业项目恰接。全力对接无人机、卫星控制与发射、通用航空技术等产业，优化装备制造产业布局，形成咸阳经济新的增长极。
五是持续发力，加快剥离进度。按照“先完成移交、后维修改造”的原则，力争最快速度完成所有中省属在咸企业的“三供一业”移交工作，尽快完成物业、供电、供水、供热、供气等分离移交协议的签订。按照我委制定的“三供一业”维修改造标准，对涉及企业的家属区开始进行修缮改造，达到我市城市基础设施平均水平，满足职工正常生活需求。
六是固本强基，夯实基层基础。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个灵魂和主线，学思践悟、知行合一，不断推动学习贯彻工作往实里走、往深里走、往心里走。狠抓国有企业组织建设，按照《市属国有企业党建工作督导评价表》（10类45项）内容，落实好“三会一课”制度，打造宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。从国有企业实际情况出发，积极适应国有企业改革的新形势新要求，根据功能分类，把握重点，进一步健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市国有资产监督管理委员会本级（机关） |
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2 |
咸阳市清产核资办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制38人，其中行政编制33人、事业编制5人；实有人员39人，其中行政34人、事业5人。单位管理的离退休人员75人。
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咸阳市国有资产监督管理委员会 |
咸阳市清产核资办公室 |
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编制人数 |
33 |
5 |
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其中：行政编制人数 |
33 |
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事业编制人数 |
|
5 |
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实有人员（个） |
34 |
5 |
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其中：行政编制人数 |
34 |
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事业编制人数 |
|
5 |
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离退休人数 |
72 |
3 |
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合计 |
106 |
8 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门无车辆及其他设备，本单位属于2018年新批准预算单位。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款706.27万元,无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本年度收入预算706.27万元。全部为公共预算拨款收入706.27万元。本年度支出预算706.27万元。其中：基本支出 640.27万元，（1）工资福利支出451.1万元（2）商品和服务支出60.17万元（3）对个人和家庭的补助129万元；项目支出66万元。
（二）财政拨款收支情况。
本年度收入预算706.27万元。全部为公共预算拨款收入706.27万元。本年度支出预算706.27万元。
1、支出经济科目说明。（1）工资福利支出451.1万元，（2）商品和服务支出126.17万元，（3）对个人和家庭的补助支出129万元。
2、支出功能分类说明。（1）社会保障和就业支出65.00万元。（2）资源勘探信息等支出 641.27万元。
因我单位属于新批准的预算单位，故无上年数可比。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
因我单位属于新批准的预算单位，故无增减变化情况。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
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2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | ||||||
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单位:万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
706.27 |
580.10 |
60.17 |
66.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
65.00 |
65.00 |
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.00 |
65.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
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|
215 |
资源勘探信息等支出 |
641.27 |
515.10 |
60.17 |
66.00 |
|
|
21507 |
国有资产监管 |
641.27 |
515.10 |
60.17 |
66.00 |
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|
2150701 |
行政运行 |
575.27 |
515.10 |
60.17 |
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2150799 |
其他国有资产监管支出 |
66.00 |
|
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66.00 |
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我单位属于新批准单位，无增减变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
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2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | ||||||
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单位:万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
706.27 |
580.10 |
60.17 |
66.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
451.10 |
451.10 |
|
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|
30101 |
基本工资 |
175.20 |
175.20 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
157.00 |
157.00 |
|
|
|
|
30105 |
取暖费（个人） |
12.60 |
12.60 |
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.00 |
65.00 |
|
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30113 |
住房公积金 |
41.30 |
41.30 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
126.17 |
|
60.17 |
66.00 |
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|
30201 |
办公费 |
3.79 |
|
3.79 |
|
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|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
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30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
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30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
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|
30209 |
退休人员公用经费 |
2.90 |
|
2.90 |
|
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|
30211 |
差旅费 |
5.30 |
|
5.30 |
|
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|
30215 |
会议费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.80 |
|
2.00 |
0.80 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
3.63 |
|
3.63 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
31.90 |
|
31.90 |
|
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|
30240 |
离休人员公务费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
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30241 |
离休人员特需费 |
0.60 |
|
0.60 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
66.60 |
|
2.40 |
64.20 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
129.00 |
129.00 |
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30301 |
离休费 |
72.00 |
72.00 |
|
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30302 |
离退休生活补贴 |
48.00 |
48.00 |
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30305 |
生活补助 |
9.00 |
9.00 |
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我单位属于新批准单位，无增减变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费支出预算6.3万元，其中：公务接待费2.8万元，会议费2.5万元，培训费1万元。无上年数，无增减变化情况，主要原因是我单位2017年才从市工信委划分出来，因此没有上年预算数。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本部门机关运行经费预算60.17万元，无上年数，无增减变化情况，主要原因是我单位2017年才从市工信委划分出来，因此没有上年预算数。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
咸阳市国有资产监督管理委员会
2018年3月20日
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陕公网安备 61040202000001号
