打印
咸阳市水利局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
根据《咸阳市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，咸阳市水利局主要职能是：
1、负责水资源的合理开发和利用工作。贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《河道管理条例》、《水生野生动物保护实施条例》、《大中型水库水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》办法等有关法律、法规；拟订全市水利、防洪、水库移民管理、渔业等规范性文件，并负责监督实施；组织编制全市水利规划，提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并组织实施。
2、负责生产、生活和生态环境用水的保障工作。统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟订全市和跨市、县（区）水中长期供求计划、水量分配计划，并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全市城乡供水工作；负责咸阳市城区二次供水管理工作和自备水源井关闭工作；编制城乡供水规划，组织指导城乡供水工程的建设、管理、运营。
3、负责节约用水工作。拟定全市节约用水规范性文件，编制节约用水规划，指导和监督节水型社会建设工作。
4、负责水资源开发和保护工作。组织编制水资源保护规划，监测江河、水库及地下水的水位、水温、水质、水量，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责水资源（包括矿泉水、地热水）取水许可证的发放及开采限量的核准；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
5、负责重大涉水违法事件的查处。指导全市水政监察和水政、水保执法；协调和处理地区、流域及部门之间的水事纠纷。
6、组织编制大中型和跨地区水利项目建议书和可行性报告；组织指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；按照分级管理的原则，对全市已成水利工程进行管理；负责全市河道、水库、滩涂等水域岸线的日常管理及主要河流、水库的综合治理和开发利用；负责全市水库、水电站大坝的安全监管；负责全市水库移民工作。
7、负责农村水利工作。负责全市水利灌区管理及联网调度工作；指导县市区已成灌区管理工作；组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化建设；负责农村供水水源的管理工作，指导全市水能资源的开发工作；指导农村水利基层服务体系建设，指导全市县、乡水管单位业务工作。
8、负责全市水利工程的建设与运行管理；水利工程质量监督与管理；负责水利建设市场的监督管理工作；负责水利行业的安全生产和项目稽查工作。
9、主管全市水土保持工作。贯彻水土保持有关法规、政策，编制和监督实施水土保持规划；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批工作。
10、负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利实用技术研究，组织水利科研技术成果的推广，开展水利技术合作与交流；负责全市水利统计工作。
11、负责全市渔业工作。负责水产种苗场建设，负责水产品质量安全监管；主管全市水生动物防疫检疫工作；主管全市水生野生动物保护，主管全市渔业行政执法及渔政队伍建设工作；主管全市渔业资源的保护及合理开发利用。
12、负责组织、协调、指导、监督全市防汛抗旱工作；对主要河流和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。承担全市防汛抗旱指挥部办事机构的日常工作，负责管理水利突发事件的应急工作。
13、按照国家有关规定，对水利部门的国有资产和水利专项资金进行管理；配合有关部门对水费和水电价格进行管理；负责全市水利基本建设项目竣工决算审计工作。
14、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。
15、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年全市水利工作要以党的十九大精神为指导，持续践行“五新”战略，以“强基础、惠民生、促改革、防风险、强党建”为重点，狠抓重点水源工程、民生水利工程、重点水利工程“三大工程”，着力推动全面深化水利改革、全面从严治党、全面依法治水“三个全面”，不断完善河长制工作体系、水资源管理体系、水生态文明建设体系、防灾减灾安全保障体系“四大体系”，奋力开创水利改革发展新局面，为建设富强人文健康新咸阳提供更加坚强有力的现代化水利保障。
重点抓好以下七个方面的工作：
（一）积极实施水源工程，着力解决我市资源性缺水与工程性缺水并存难题。东庄水库、亭口水库、引汉济渭等重点水源工程，供水范围广，受益人口多，必将为当地经济社会发展提供强大的水源保障。配合省上加快东庄水库枢纽工程建设步伐，向咸阳争取更多配水份额。积极推进引汉济渭输配水北干线工程前期工作，加快编制移民安置规划，配合做好建设环境保障等工作；积极配合省引汉济渭公司开展建设征地移民安置初步设计阶段工作。亭口水库完成投资5亿元，完成大坝、反调节蓄水工程放（充）水洞建设任务，新建输配水B线管线15公里。开工B线泵站厂房，完成D线隧洞工程衬砌1公里。红岩河水库完成投资5.7亿元，赶2018年5月底前建成蓄水，并建成输配水管网、净水厂，完成试水任务，力争配合水库建设同时使用。羊毛引水工程完成输水隧洞洞内衬砌任务，铺设输水管道11.5公里，全面建成通水。力争淳化姜家河水库可研报告通过市发改委审批；编制完成永寿北庄，旬邑蚂蚁沟、王家咀水库初步设计。开工建设淳化屯庄水库。
（二）不断加强抗灾减灾建设能力，健全完善水安全体系。习近平总书记在十九大报告强调，要树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，提升防灾减灾救灾能力。我们要认真贯彻执行防灾减灾各项决策部署，积极开展汛前防洪预案、队伍演练、物资管理等各项准备工作，实施山洪灾害防治二期项目建设，修复加固水毁工程设施，恢复防洪能力，按期发挥防洪作用，确保汛期群众生命财产安全。加快推进泾河干流治理工作，适时开展抗旱减灾工作，加快推进抗旱规划水源工程项目建设，保质保量完成建设任务，减轻旱灾损失。全面启动“十三五”规划内中小河流治理项目，全面完成兴平白马河项目、泾阳县冶峪河项目、旬邑县三水河焦家河项目竣工验收工作。
（三）大力发展民生水利事业，进一步提升群众幸福感。十九大报告明确提出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。针对这种不平衡不充分的问题，要切实加强农田水利、农村供水这些与群众息息相关的民生水利项目，着力解决群众反映的水质量、水量少、灌溉难等民生问题。一是认真抓好农田水利建设，进一步加强农田水利精细化管理，保质保量圆满完成年度任务。全年计划发展节水灌溉面积16万亩，新增高效节水灌溉面积8.2万亩，新打修复机井245眼，改造抽水站9座，新增提引蓄能力500万立方米。二是大力推进农村饮水安全工作。完成投资1.5亿元，全面完成饮水安全巩固提升项目建设，受益人口33万人。积极做好脱贫攻坚饮水安全工作，确保贫困户脱贫、贫困村退出饮水安全顺利达标。加大长武、旬邑、淳化三个贫困县自来水入户建设力度，确保摘帽饮水安全和自来水普及率达标。
（四）认真抓好水生态文明建设，创造更加优美的水生态环境。十九大报告对生态文明建设提出了一系列重大要求，要求我们坚持人与自然和谐共生理念，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，建设美丽中国。立足全市水利工作实际，要抓好四个方面工作，让全市水生态环境更加优美。一是积极协调省上继续抓好咸阳域水生态文明建设及城区水景观建设规划前期工作，力争早日落地实施。二是按照市上安排，对全市重点水库、水源地保护区、水土保持区域、河道生态红线进行全面划定，并将划定结果形成报告报市环保局。三是加快渭河生态区建设。争取《咸阳市渭河生态区暂行管理办法》尽快通过人大立法，依法加强对渭河生态区管理。全面落实《咸阳市渭河生态区建设详细规划》，着力形成共建渭河生态区合力。对渭河生态区堤防内外100米进行调查摸底，绘制完成生态区地形图，为后期建立数据库提供资料支撑。完成治渭投资3.3亿元，实施渭河建设管理机房、集散服务中心、信息化、陇海铁路桥段堤防贯通等项目。武功段方寨湿地、兴平段阜寨至马坊、咸阳湖南槽等项目完成滩面整治3650亩。四是依托坡耕地综合整治工程、省煤炭石油天然气水土保持补偿费使用等项目，3月底前按水利部要求全面完成2017年度尾留水保工程建设任务，完成2018年度中央投资水保项目要求的80%节点任务；认真加强水土保持监督执法管理，深入开展水土保持监督执法检查，积极落实水土保持“三同时”制度，有效遏制生产建设项目造成的人为水土流失。
（五）落实最严格的水资源管理制度，大力推进节水型社会建设。十九大报告提出推进绿色发展，推进资源全面节约和循环利用，实施国家节水行动降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接的重大要求。立足水利实际，我们要进一步加强水资源管理，不断提高全市节水普及率，实现全市水资源科学、持续利用。一是继续加强水资源管理，配合省上做好最严格的水资源管理制度考核工作，完成省追赶超越审计、省环保督导问题整改。二是强化取水许可审批，严格水资源论证制度，全面开展全市农业和农村取水许可证发证工作；完成水资源监测系统国控监测点二期建设任务。三是加强水资源保护，开展全市主要河流水功能区纳污情况调查分析，制定全市主要河流水功能区纳污能力指标；继续加强市区水资源质量监测，完善全市水质监测网站建设；严格入河排污口设置论证制度，全面开展入河排污口水质监测，加强入河排污口监管。做好地下水超采区保护工作。四是做好渭河水量分配和水资源统计工作，完成水权改革年度任务，配合市地税局抓好水资源税征收工作。五是积极做好非居民用水超计划累进加价制度相关工作；继续推进节水型企业、机关、学校、幼儿园、社区节水型公共机构的建设工作。
（六）持续深化水利改革，强化河道管理，增强水利可持续发展的生机与活力。站在新的历史起点，面向“两个一百年”奋斗目标，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全面深化改革必将汇聚起磅礴之力，创造美好未来。所以，我们要在深化水利改革过程中不能停歇，更不能停步，需要长期坚持不懈，持之以恒深入推进，才能保障水利事业持续发展。一是加快推进“放管服”改革。继续落实全面清单管理，梳理责任清单和权力清单，加大规范政务运行力度，完善政务公开各项制度，继续抓好网上政务服务各项工作，进一步扩大政务公开范围。二是持续深化水利改革。加快落实河长制各项工作。加快推进河长制落实，全面完成市级河长“一河一策”方案；督促各县市区完成“一河一策”方案编制工作。全面完成三原县农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点总结工作，迎接水利部验收；完成小型水利工程管理体制改革验收工作，督促各县市区探索制定小型水利工程管理制度，形成完备的小型水利工程产权管理、运营管护等制度。深化水价改革，完成中型灌区改革试点和经验推广。开展全市农业水价改革工作，在全市农田水利项目中推行“三变”改革试点。二是加强涉河管理工作，加大河道法规宣传教育和巡查频次和力度，加大督办力度，严厉打击河道内破坏环境、偷采砂石、非法捕捞、违法凿井等违法行为，依法维护河道管理秩序。 、
（七）大力推进精神文明建设、党风廉政建设。结合水利行业实际，深入开展文明行业、文明机关、文明单位、文明科室等创建活动，把精神文明建设融入水利工作实践中去，积极组织职工开展丰富多彩、喜闻乐见的群众性文体活动，增强水利行业向心力，促进水利建设持续健康发展。不断巩固提升创文、创卫、创园、创绿工作成果，着力抓好创建国家森林城市的各项任务落实。进一步规范和完善“四制”，消灭“同体工程”、“利益关联项目”，从体制上堵住诱发腐败的漏洞；认真执行领导干部经济责任审计制度，抓好“三项机制”贯彻落实工作，坚持巡察整改为主线，加大对“权钱人事”等重点环节、重点部位的监督检查力度，杜绝廉政风险发生，坚持开展廉政谈话和诫勉谈话，充分运用四个意识，加大执纪问责力度，切实改进工作作风，构筑警示训诫防线，为干部健康成长和咸阳水利发展创造良好的环境。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
咸阳市水利局机关（本级） |
|
2 |
咸阳市水利局城区水资源管理办公室 |
|
3 |
咸阳市防汛抗旱指挥部办公室 |
|
4 |
咸阳市农村供改水领导小组办公室 |
|
5 |
咸阳市河务处 |
|
6 |
咸阳市地下水监测管理站 |
|
7 |
咸阳市水土保持工作站 |
|
8 |
咸阳市水利管理站 |
|
9 |
咸阳市水利工程质量监督管理站 |
|
10 |
咸阳市水政水资源管理办公室 |
|
11 |
咸阳市渔政监督管理站 |
|
12 |
咸阳市城市供水建设管理处 |
|
13 |
咸阳市水利工作队 |
|
14 |
咸阳市羊毛湾水库管理局 |
|
15 |
咸阳市水利水电建筑勘测设计研究院 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制630人，其中行政编制30人、事业编制600人；实有人员730人，其中行政35人、事业695人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6318.67万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、2018年收入总计6318.67万元。
2、2018年支出总计6318.67万元。
（二）财政拨款收支情况。
1、2018年收入总计6318.67万元。
2、2018年支出总计6318.67万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年支出总计6318.67万元，比上年增加134.81万元。主要原因是项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）基本支出合计5472.17万元,基本支出5472.17万元（比上年减少104.54万元，主要原因是人员减少、公用经费减少）。其中：人员经费支出5088.88万元（比上年减少66.73万元），公用经费支出383.29万元（比上年减少37.81万元）。
（2）项目支出合计846.50万元（比上年增加248万元）。其中：行政运行（水利）89万元，水利工程运行与维护80万元，水利执法监督90万元，水土保持210万元，水质监测63万元，防汛抗旱96.50万元，大中型水库移民后期扶持专项支出15万元，农村人畜饮水34万元，其他水利支出169万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出5025.57万元，比上年增加344.58万元。主要原因为人员工资普调。
（2）商品和服务支出383.29万元，比上年减少37.81万元。主要原因为人员减少，行政经费压缩。
（3）对个人及家庭补助支出63.31万元，比上年减少411.31万元。主要原因为2018年退休人员人员增加，且退休人员工资由统筹办发放。
（4）项目支出846.5万元；比上年增加248万元，主要原因为2018年水利行业项目增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”预算共计12.80万元，较上年减少6.25万元。主要原因是本部门严格执行中央八项规定，公务活动减少。其中，无因公出国（境）费预算；公务接待费3.9万元，比上年减少3.85万元，主要原因是公务活动减少；公务用车运行与维护费8.9万元，比上年减少3.5万，主要原因是公务活动减少；车辆购置费用为0。
会议费2万，与上年持平，主要原因是压缩大型会议支出。培训费预算15万元，较上年减少6万元，主要原因是减少了培训任务。
（七）机关运行经费安排情况。2018年,机关运行经费安排383.29万元。 比上年减少37.81万元，主要原因是人员减少（包括退休及人员调出），行政经费压缩。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、水土流失：水土流失是指在水力、风力、重力及冻融等自然营力和人类活动作用下，水土资源和土地生产力的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失，分为水力侵蚀、重力侵蚀、风力侵蚀。
2、水土保持：水土保持是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。
3、PPP：政府和社会资本合作。
咸阳市水利局
2018年3月20日
扫一扫在手机打开当前页
陕公网安备 61040202000001号
