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咸阳市关心下一代工作委员会办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
咸阳市关心下一代工作委员会是在市委、市政府领导下，以离退休老同志为主体，有现职党政领导和相关职能部门负责人参加，协助党委、政府开展青少年社会教育的群众性工作组织，承担着组织、协调、配合、推动和服务职能，是党和政府在青少年社会教育方面的参谋和助手。市关工委办公室是市关心下一代工作委员会领导下的工作机构，为参照公务员法管理事业单位，协助委员会掌握全局工作，当好党委和政府在青少年社会教育方面的参谋助手。
1、围绕市委、市政府的中心工作，根据青少年的特点，负责委员会日常事务工作，做好工作协调；制定工作计划、指导、检查、总结、报告承办提交全体委员会讨论，审议事项的准备工作；承担委员会、主任办公会议事项的执行和督办工作。
2、掌握青少年的思想、学习、行为动态状况，并及时向委员会和上级关工委组织报告，为市委和上级关工委组织制定关心青少年工作的方针、政策提供依据。
3、负责全委会、主任办公会及全市性会议组织筹办工作；负责文书处理、文档管理、人事管理、工资、社会统筹、医疗保险及财务、资产管理、车辆管理和印章管理等工作。
4、制定关心教育青少年工作的年度、季度工作计划，负责检查指导、总结推广经验、表彰先进。
5、组织老干部、老教师、老模范、老战士、老专家等“五老”关心教育、培养青少年健康成长，深入工厂、农村、社区、学校，调查新形势下青少年成长中的主要问题，提出对策建议，协助各级主管部门制定解决办法。
6、负责全市关工委组织的思想建设，对基层关工委工作实施具体指导，整顿关工委组织、带好关工委队伍。
7、协助关工委组成部门落实《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的贯彻和实施。
8、关心青少年利益，保护青少年的合法权益；为青少年的健康成长、学习进步提供服务。
9、负责委员会和领导交办的工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）学习宣传贯彻党的十九大精神
1.结合工作实际，撰写学习党的十九大精神体会文章，向基层宣讲或向机关年轻同志上党课。市关工委《关心下一代通讯》开辟“十九大学习”专栏，刊发市县关工委领导同志的优秀文章。
2.集中组织“五老”，特别是骨干“五老”对党的十九大精神的学习。市关工委将组织力量深入县市区，利用工作会、座谈会等机会，大力宣讲党的十九大精神，为广大“五老”营造良好的学习氛围。
3.各级关工委宣讲报告员、理论研究员等要在自身学懂弄通、深刻领会的基础上，通过编撰宣讲资料、开展报告演讲等形式，积极推进党的十九大精神进镇村、进社区、进校园、进头脑。
（二）持续深入开展社会主义核心价值观教育
4.以党史、国史教育为重点，围绕中国关工委“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动，在清明、建党等重大节庆日利用烈士陵园、旬邑马栏、淳化爷台山等咸阳当地红色资源，开展形式多样的“颂党”“爱国”活动。市关工委思想道德教育宣讲团全年作报告或讲座3～4次。
5.结合改革开放40周年等重大纪念活动，市县关工委要切实做好省关工委“老少共筑中国梦，携手迈向新时代”青少年文学创作大赛的组织、遴选和报送工作。市关工委科普教育宣讲团全年作报告或讲座2～3次。
6.巩固“创建全国文明城市”成果，继续做好未成年人思想道德建设工作。市关工委青少年心理咨询辅导中心组织开展青少年心理健康教育志愿服务，全年作报告或讲座5～6次。市关工委法制教育宣讲团要结合“七五”普法教育，全年作报告或讲座3～4次。
（三）开展丰富多彩、寓教于乐的活动，服务精准脱贫攻坚战略，积极为青少年办实事
7.服务精准脱贫攻坚战略，帮助农村贫困家庭儿童和留守、困境等青少年渡过难关。各级关工委要组织“五老”走村入户，开展“一帮一”“多帮一”等救助扶贫活动。
8.关爱“五失”（失足、失管、失学、失业、失亲）等弱势青少年群体，广泛动员社会各界献爱心。市县关工委要组织动员“关爱大使”等各界爱心人士，开展节日慰问和捐资助学活动。市关工委继续联系北京创世卓越图书有限公司陕西分公司，陆续向兴平、礼泉、永寿、彬县、旬邑、长武等六县市的小学赠送《小学生硬笔楷书技法书法大讲堂》和《探索与发现》科普书籍。
9.组织市县关工委协助咸阳市角声儿童之家做好儿童的管理工作。
10.继续抓好组成部门办实事活动，共同营造青少年成长成才的良好社会环境。
11.参与社会治理，净化青少年成长环境。组织“五老”进行“网吧”监督，净化校园周边环境。市关工委年内开展2次网吧和校园周边环境检查活动。
（四）加强基层和自身建设
12.强化基层关心下一代工作。以创建“五好”关工委为抓手，加强基层班子建设。同时，深入基层，做好调查研究工作，促进镇村等基层关工委在组织、队伍、制度、阵地和机制等五方面建设取得新进展。市关工委将于与市文明办联合对我市“从事关心下一代工作十年”的离退休老同志颁授光荣纪念牌，推动基层关心下一代工作有效发展。
13.抓好学习型（书香）机关建设。结合推进“两学一做”学习教育常态化、制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极打造学习型、创新型、务实型、服务型关工委，创建书香机关。
14.加强关心下一代工作的宣传。充分利用网站、微博、微信等互联网资源，多角度宣传关教工作情况和经验，进一步提高关工委工作知名度。全年办好10期《关心下一代通讯》。
三、部门预算单位构成
市关工委办公室为财政一级预算单位，财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制6人，其中参照公务员法管理事业编制6人；实有人员6人（在职干部5人，在职工人1人），单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门国有资产数157867元，其中：通用设备135487元，主要为电脑、打印机、复印机、空调等办公设备；家具、用具类22380元，主要为办公家具。本部门无公务用车，也没有单价10万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款94.6万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门收入预算94.6万元，与2017年相比，增加6万元，增长6.3%，主要原因为工资福利支出和养老缴费基数增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入94.6万元，与2017年相比，增加6万元，增长6.3%，主要原因为工资福利支出和养老缴费基数增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出94.6万元，与2017年相比，增加6万元，增长6.3%，主要原因为工资福利支出和养老缴费基数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出94.6万元，与2017年相比，增加6万元，增长6.3%，其中：⑴一般公共服务支出84.6元，包含人员经费支出55万元，公用经费支出9.6万元，项目支出20万元。其中人员经费支出与2017年相比，减少4万元，下降4.7%，主要原因为2018年基本养老保险缴费支出单列。公用经费支出和项目支出无变化。⑵本年度新增加项目：社会保障和就业支出10万元，比上年增加10万元，增长100%，原因为去年没有此项目。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出94.6万元，与2017年相比，增加6万元，增长6.3%，其中：⑴工资福利支出65万元，与2017年相比，增加12万元，增长18.5%。主要原因为工资、津贴和养老缴费基数有所增长。⑵商品和服务支出29.6万元，与2017年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算1.14万元。无因公出国费用；无公务用车运行维护费；公务接待0.14万元，与2017年相比，减少0.56万元，减少80%，原因为缩减公务接待支出。会议费预算1万元，与2017年相比，减少6万元，减少85.7%。原因为会议精简。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度机关运行经费支出预算9.6万元，与上年持平。主要是用于保障机关日常工作正常运行的支出。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咸阳市关工委办公室
2018年3月20日
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