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咸阳市机构编制委员会办公室2018年部门预算说明
一、部门主要职责
咸阳市机构编制委员会办公室为咸阳市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门， 又是市政府的工作部门，列市委机构序列。根据咸阳市机构编制委员会关于印发《咸阳市机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（咸编发〔2015〕40号），咸阳市机构编制委员会办公室主要职责为：
（一）贯彻执行国家和省上关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟订我市机构编制管理规范性文件和规章制度，并监督落实；统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
（二）拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县市区及乡镇机构改革方案，指导全市各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分。配合协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间，以及市级各部门与县市区之间的职责分工。
（四）拟订市级机关各部门的人员编制总额分配方案，审核市级机关机构设置和人员编制调整及科级以上领导职数；审批市级机关各部门科级内设机构和领导职数及人员结构比例。
（五）审核县级党委、政府机构设置；拟订县乡机关的行政编制总额分配方案；审批规范县级人大、政协、法院、检察院及乡镇机关的机构设置。
（六）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，拟订事业单位机构编制管理的规章制度和办法；审核市属事业单位的机构设立、调整，人员编制、结构比例和领导职数及经费管理形式；审批市属副县级以上事业单位内设机构的设立、调整，领导职数等事项；指导县乡事业单位管理体制改革和机构编制管理工作，审批县乡事业单位机构设置、人员编制、领导职数和事业编制总额调整。
（七）参与有关体制改革的调研和方案的拟订工作；承办报送市政府有关地方规范性文件和规章制度中涉及职能任务、机构编制内容的审核修改工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
（八）依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，拟订我市实施办法，组织实施市级事业单位登记管理工作，依法指导县市区事业单位登记管理工作，督促检查全市事业单位法人登记《暂行条例》和《实施细则》的执行情况。
（九）建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，修订完善控编通知单、党政群机关节编奖励等管理制度，组织实施编制实名制管理工作，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。
（十）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理规定的执行情况，报告市委、市政府和市编委，上报省编办。
（十一）负责联系省上垂直管理部门的有关机构编制事宜。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，市编办将在市委、市政府和市编委领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕全市发展大局，切实抓好以下六方面的工作：
一是突出抓好调研谋划。组织系统干部紧紧围绕党的十九大报告关于“深化机构和行政体制改革”的重要论述精神要求，分专题广泛开展调查研究，深入思考谋划，系统研究提出下一步全市机构编制工作的具体思路和工作重点，为后续持续深化改革、创新管理做好准备。
二是突出抓好 “放管服”改革。在巩固前期改革成果的基础上，继续精简各类审批、证照等事项，推进精准放权、协同放权。创新监管方式，规范和优化行政行为，做到放管结合、放管并举。继续指导抓好泾阳、彬县相对集中行政许可权改革试点，进一步总结改革经验，逐步扩大改革范围，扩大改革成效。
三是突出抓好党政机构优化调整。统筹考虑全市各类机构设置，科学优化和配置市县党政部门及市级部门内设机构编制资源，理顺职责关系，确保机构精干高效运行。
四是突出抓好事业单位改革。积极推进从事生产经营活动事业单位改革，完成年度市、县两级改革任务；不断调整优化事业单位结构布局和机构编制资源配置，强化事业单位公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离。配合做好相关行业体制改革等涉及的机构编制调整工作。
五是突出抓好机构编制管理创新。在抓好控编减编的同时，创新机构编制管理思路和办法，加大动态调控、余缺调剂力度，做好挖潜增效工作。重点结合推进各项改革，借势借力，整合精简机构，盘活编制存量，力争使有限的机构编制资源向事关全局的中心工作、重点领域和基层一线倾斜，发挥最大效用。
六是统筹抓好机关党建、党风廉政建设、精准扶贫以及学习型机关、文明机关创建等工作，进一步提升我办的工作、服务水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，2018年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人；实有人员19人，其中行政18人、工勤1人。单位管理的退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，单位固定资产总额84.59万元，单位现有应急通信公务用车1辆(产权属于机关事务管理局,暂未下账)，无单价10万元以上的设备。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上的设备 0 台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款70万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收入306.51万元，其中：财政拨款 306.51万元，事业收入0万元，其他收 入0 元。与2017年预算水平相比略有调减，调减了11.20万元，调减主要原因是人员退休，工资福利支出和机关运行经费支出的减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收支为306.51万元，与2017年部门财政拨款收支相比有所调减，调减了11.20万元，调减主要原因是减少了工资福利支出和机关运行经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款收支为306.51万元，与 2017年部门一般公共预算拨款收支相比略有调减，调减了 11.20万元，调减主要原因是人员退休，工资福利支出和机关运行经费支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年部门预算支出306.51 万元，支出按功能科目分类：一般公共服务支出276.51万元， （其中人员经费支出 172.60 万元，公用经费支出 33.91万元，专项业务经费支出 70 万元），社会保障和就业支出30 万元，（其中人员经费支出 30 万元）。人员经费支出与 2017 年部门预算水平相比略有调减，调减了 11.20万元，调减主要原因是人员退休，工资福利支出和机关运行经费支出减少。 公用经费支出与2017年部门预算水平相比调减，调减了 0.3 万元，原因为我办按照中央八项规定相关要求，严格控管各项经费支出。专项业务经费支出与 2017 年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年部门预算一般公共预算支出306.51万元，按经济分类支出划分，工资福利支出202.60万元，商品和服务支出103.91万元，包含办公费50.90万元，水电费2.4万元，邮电费0.1万元，退休人员公用经费0.15万元，公务用车运行维护费3万元，差旅费3万元，会议费1万元，培训费12万元，公务接待费3万元，工会经费1.09万元，福利费1.77万元，其他交通费用20万元，其他商品和服务支出0.5万元。与2017年度相比，减少支出11.20万元，主要是人员经费支出减少，原因是单位新增退休人员。专项业务经费支出与 2017 年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年度“三公”经费预算6万元，比上年减少0.4万元。其中：因公出国（境）0 万元，公车运行维护费3万元，与上年持平；公务接待费3万元，比上年减少0.4万元。因为严格执行中央八项规定及省市相关规章制度，公务接待减少，严格管理公务车辆使用。
2018 年本部门会议费支出预算1万元，与上年预算持平，培训费预算支出 12 万元，比上年预算增加2万元。增加原因是因为各项机构改革任务加重，干部教育培训需求增多。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度机关运行经费支出预算33.91万元，与上年经费支出基本持平，原因为我办按照2018 年相关工作计划，严格落实中央八项规定等财经制度，确保机构运行经费为我办 2018 年的工作发挥更大的作用。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共17万元，其中政府采购服务类预算17万元，含印刷费5万元，干部教育培训费12万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
咸阳市机构编制委员会办公室
2018年3月20日
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