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咸阳市人民政府办公室2018年部门预算说明
一、单位主要职责
协助市政府领导同志处理市政府日常工作。
负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。
负责市政府、市政府办公室的日常文书处理和日常事务工作。
研究市政府各部门和各县市区政府请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府审批。
围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
依据《政府信息公开条例》的规定，负责市政府及市政府办公室的政务公开工作，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息，指导监督全市政务公开工作。
督促检查市政府各部门和市以下各级政府对市政府重要工作部署及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。
负责全国、省、市人大代表的批评、建议、意见和政协提案办理的督促检查工作。
负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志的指示。协调处理人民群众向市政府反映的问题。
负责市政府应急管理工作，协助市政府领导同志组织处理有关突发事件。
负责市政府大院的安全保卫、房地产管理、办公用房修缮和调配以及市级机关事务管理方面的有关工作。
承办市政府领导交办的其他事项。
二、2018年度主要工作任务及目标
（一）高标准完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织市政府各类会议。协调安排市政府领导重要政务活动和外事活动
（二）协助市政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥参事、馆员作用，积极建言献策。及时向市政府和市政府领导报送各类信息。
（三）做好市政府工作报告重点任务分解落实工作。协助市政府领导推进重大项目和重要工作。加强对市委、市政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办市政府系统人大代表和政协提案。
（四）督促落实市委、市政府有关法制工作的部署，研究分析市法制工作的形式和运行情况，指导并协调各县、市（区）法制改革工作，做好防范化解和有效处置地方风险工作，打击非法违法行为。
（五）积极推进全市应急工作，做好应急事项的组织协调等工作。
部门预算单位构成及经费管理模式
市政府办为一级预算单位。经费来源为财政全额拨款。
市政府办公室的预算编制紧紧与市委、市政府确定的中心工作相适应，与咸阳市经济和社会发展规划相适应，与我办行政职能及事业发展计划相适应，与市级财力状况相适应。在预算编制中各个环节和资金用途项目等方面坚持从严从紧的预算编制原则，严格控制车辆、接待、公务费用等方面的经费支出，建立厉行节约、内部控制、内部审计的长效机制，降低行政成本；加强综合预算管理，细化预算编制。积极推进资产管理与预算相结合、预算编制与预算执行相结合，努力提高预算管理的科学化、精细化水平。
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
咸阳市人民政府办公室部门本级（机关） |
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2 |
咸阳市人民政府法制办公室 |
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3 |
咸阳市应急工作办公室 |
四、单位人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制89人，其中行政编制89人；实有人员107人，其中行政85人，机关工勤人员22人。
五、资产情况说明
截止2017年12月31日，实有车辆17辆，单价均在10万元以上。2018年部门预算未安排购置车辆。2017年末固定资产价值2503.17万元。其中：办公用房屋价值1,214.25万元；公务用车辆价值374.76万元；办公设备和其他设施价值914.16万元。2018年也未安排购置单价在10万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款919.80万元，没有涉及政府性基金预算当年拨款。
七、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算总收入2287.10万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2017年2350.39万元相比减少63.29万元，减少2.69%，主要原因是压缩了公务费用所致。
2018年部门预算总支出2287.10万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计1367.30万元，占总支出的59.78%，比上年1435.39万元减少了68.09万元，减幅4.74%,其主要原因是人员的减少和压缩了部分公用支出；专项业务经费支出919.80万元，占总支出的40.22%，与2017年915.00万元相比增加4.80万元，增幅0.52%，主要原因是调整了相应的业务经费。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门预算财政拨款总收入2287.10万元，与2017年2350.39万元相比减少63.29万元，减幅2.69%，其主要原因是压缩了公务费用所致。
2018年部门财政预算拨款总支出2287.10万元，其中人员经费1230.05万元，比上年1204.12万元增加了25.93万元，主要原因是部分人员调升了工资和各项补贴等；公用经费137.25万元，比上年231.27减少了98.02万元，主要原因是压缩办公经费、差旅费、水电等费；专项业务经费支出919.80万元，与2017年915.00万元相比增加4.80万元，主要原因是调整了相应的业务经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出2287.10万元，其中人员支出和公务经费支出1367.30万元，专项业务支出919.80万元，与2017年相比增加4.80万元，基本支出减少68.09万元是因为压缩了公务费用，项目支出增加4.80万元与2017年基本持平，主要用于市政府各项政务调研的各项费用。
2、支出按功能科目分类的明细情况
（1）一般公共服务支出【政府办公厅（室）及相关机构事务，科目编码20103】中人员经费支出1230.05万元，比上年1204.12万元增加了25.93万元，增幅2.15%，主要原因是部分人员调升了工资和各项补贴等；公用经费支出137.25万元，比上年231.27万元减少了94.02万元，减少了40.65%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水、电等费；专项业务经费支出919.80万元，比上年915.00万元相比增加了4.80万元，基本持平，主要原因是调整了相应的业务经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出（科目编码301）中人员经费支出1220.47万元，比上年的1100.08万元，增加了120.39万元，增幅10.94%，主要原因是部分工作人员调升工资和各项补贴等；
（2）商品和服务支出（科目编号302）中公用经费支出137.25万元，比上年的231.27万元，减少了94.02万元，减少了40.65%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电等费；专项业务经费支出919.80万元，与2017年915.00万元相比增加了4.8万元，与去年基本持平，增加0.52%，主要原因是调整了相应的业务经费；
（3）对个人和家庭的补助（科目编码303）中人员经费支出9.80万元，比上年的104.04万元减少94.24万元，减幅90.58%，主要原因是退休人员的工资转出由市机关事业单位养老保险经办中心发放，我办只发放退休人员的独子费和高龄护理费等。因而对个人和家庭的补助经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出135.80万元,与2017年基本持平，比上年减少1万元。其中因公出国（境）费0万元，与2017年相同；公务接待费62.00万元，较2017年减少1万元，主要是严格落实接待费支出规定减少开支；公务用车购置及运行维护费73.80万元(留用及租赁政务平台用车17辆)，与去年持平。由于业务增加车辆使用频繁加之购置时间较长致使车辆状况老化、维护运行成本高等原因，公务用车运行费用与去年相同。主要是严格执行相关制度，确保“三公”经费支出不增加。
2018年会议费支出预算24万元（与上年相同），培训费7万元（比上年减少30万元）。培训费减少的原因是根据本年度工作任务需要预算列支，严格执行培训费管理有关规定，严格培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况
2018年市政府办公室的机关运行经费财政拨款预算2287.10万元，比2017年预算2350.39万元减少63.29万元，降低了2.69%，主要原因是本年主要压缩了公务费用中的各项费用。
（八）政府采购情况。
2018年本部门预算单位政府采购预算共919.80万元，其中政府采购货物类预算526.00万元、政府采购服务类预算278.80万元、政府采购工程类预算115.00万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。
2、行政运行：反映行政单位的基本支出
咸阳市人民政府办公室
2018年3月20日
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