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一、部门职责
1、贯彻执行中、省体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。
2、研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。
3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，负责社会体育指导员培训工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动反兴奋剂活动。
5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
6、负责举办的体育赛事及群众体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。
7、拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。
8、组织和指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才。
二、2017年主要工作任务及目标
1、竞技体育以备战省十六运为重点，建成运动员、教练员、裁判员三支队伍，抓好运动队、教练员、训练项目、训练场地、训练经费、包抓领导“六落实”，从难、从严、从实战组织训练，确保在省十六运大赛中位次大幅度前移，省年度单项赛成绩进入全省第一位。
2、把承办全国十四运落户咸阳的五个单项赛放在重要位置，如期完成涉赛场馆建设任务，营造良好的比赛环境，启动全国十四运的舆论宣传，营造浓厚的办赛氛围。
3、群众体育以群众需求为导向，以提高群众的健康水平和幸福指数为目标，积极构建政府主导、部门协同全社会共同参与的工作格局，更好的服从服务于富强、人文、健康新咸阳的建设。
三、部门基本情况
咸阳市体育局共有行政编制13名，现有人员16名，局长1名、副局长4名、纪检组长1名、调研员2名。机关内设秘书科、竞训科、群体科、监察室。局下属5个事业单位：市游泳学校、市青少年体育运动学校、市体育场、市体育馆、市老年人体育协会。市游泳学校、市青少年体育运动学校、市老年人体育协会等单位属财政全额拨款单位，市体育场属于财政差额拨款单位，市体育馆属于自收自支单位。市直体育系统共有干部职工91 人。我市所辖的十三个县市区，礼泉县设体育局、泾阳县设体育中心，其余均设文体局。
四、部门预算单位构成及经费管理方式
①咸阳市体育局（本级）
②咸阳市游泳学校
③咸阳市体育场
④咸阳市青少你体育运动学校
⑤咸阳市老年人体育协会
五、部门2017年收支预算说明
1、收支预算总体情况。
财政拨款收入1023.61万元，全部为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、公共预算拨款支出明细情况。
（1）基本支出预算748.11万元，主要是为保障我局正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出684.30万元;商品服务支出21.01万元；对个人和家庭补助42.80万元。
（2）项目支出275.50万元，用于体育器材的购置、全民健身工作经费及体育场馆的维修等支出。
3、 “三公”经费支出预算编制情况。
2017年“三公”经费预算5.07万元。因公出国费用0万元；公务用车运行维护费2.00万元；公务接待3.07万元，较上年有所减少。
（1）公务用车购置及运行维护费2.00万元，主要用于单位公务用车的油料购置，车辆日常维修、保养，车辆保险缴纳等。
（2）公务接待费3.07万元。主要用于各业务部门与上级主管单位的业务指导和协作配合接待支出。严格按照本单位招待费管理制度控制公务接待的批次和人数。
预算编制单位：咸阳市体育局
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2017年部门预算收支总表 | |||||
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目 |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,023.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
748.11 |
|
1、一般公共预算拨款 |
1,023.61 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
684.30 |
|
2、政府性基金拨款 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
21.01 |
|
二、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
42.80 |
|
1、纳入财政专户管理的收费 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
275.50 |
|
2、其他事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
1,023.61 |
商品和服务支出 |
275.50 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
五、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
|
其他支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
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十七、金融支出 |
|
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十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
|
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|
|
二十五、转移性支出 |
|
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|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,023.61 |
本年支出合计 |
1,023.61 |
本年支出合计 |
1,023.61 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
七、上年结转 |
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公共预算结转 |
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基金预算结转 |
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|
收入总计 |
1,023.61 |
支出总计 |
1,023.61 |
支出总计 |
1,023.61 |
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2017年部门预算收入总表 | |||||||||||||||
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单位 |
：万元 | |||
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
其他收入 |
上年结转 | |||||
|
纳入财政专户管理的收费 |
其他事业收入 |
公共预算结转 |
基金预算结转 | ||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
|
|
咸阳市体育局 |
1,023.61 |
1,023.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804001 |
咸阳市体育局 |
377.91 |
377.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804002 |
咸阳市游泳学校 |
126.96 |
126.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804003 |
咸阳市青少年体育运动学校 |
178.36 |
178.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804004 |
咸阳市体育场 |
319.50 |
319.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804005 |
咸阳市老年体育协会 |
20.88 |
20.88 |
|
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| |||
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2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||
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|
单位： |
万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他自有资金 |
上年结转 | |||||
|
纳入财政专户管理的收费 |
其他事业收入 |
公共预算结转 |
基金预算结转 | ||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||
|
|
合计 |
1,023.61 |
1,023.61 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804 |
咸阳市体育局 |
1,023.61 |
1,023.61 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804001 |
咸阳市体育局 |
377.91 |
377.91 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804002 |
咸阳市游泳学校 |
126.96 |
126.96 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804003 |
咸阳市青少年体育运动学校 |
178.36 |
178.36 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804004 |
咸阳市体育场 |
319.50 |
319.50 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
804005 |
咸阳市老年体育协会 |
20.88 |
20.88 |
|
|
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| |||
|
2017年部门预算财政拨款收支总表 | |||||
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|
单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,023.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
748.11 |
|
1、公共预算拨款 |
1,023.61 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
684.30 |
|
2、政府性基金拨款 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
21.01 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
42.80 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
275.50 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1,023.61 |
商品和服务支出 |
275.50 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,023.61 |
本年支出合计 |
1,023.61 |
本年支出合计 |
1,023.61 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
公共预算结转 |
|
|
|
|
|
|
基金预算结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,023.61 |
支出总计 |
1,023.61 |
支出总计 |
1,023.61 |
|
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,023.61 |
727.10 |
21.01 |
275.50 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,023.61 |
727.10 |
21.01 |
275.50 |
|
|
20703 |
体育 |
1,023.61 |
727.10 |
21.01 |
275.50 |
|
|
2070301 |
行政运行（体育） |
239.91 |
227.20 |
12.71 |
|
|
|
2070302 |
一般行政管理事务（体育） |
138.00 |
|
|
138.00 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
266.32 |
258.60 |
7.72 |
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
379.38 |
241.30 |
0.58 |
137.50 |
|
|
2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,023.61 |
727.10 |
21.01 |
275.50 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
684.30 |
684.30 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
336.00 |
336.00 |
|
|
|
|
30105 |
取暖费（个人） |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.80 |
114.80 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
296.51 |
|
21.01 |
275.50 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.83 |
|
5.83 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
30209 |
其他商品和服务支出（退休人员公用经费） |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.07 |
|
|
3.07 |
|
|
30229 |
福利费 |
6.33 |
|
6.33 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
270.43 |
|
|
270.43 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金（上卡） |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
|
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
合计 |
748.11 |
727.10 |
21.01 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
748.11 |
727.10 |
21.01 |
|
|
20703 |
体育 |
748.11 |
727.10 |
21.01 |
|
|
2070301 |
行政运行（体育） |
239.91 |
227.20 |
12.71 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
266.32 |
258.60 |
7.72 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
241.88 |
241.30 |
0.58 |
|
|
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
合计 |
748.11 |
727.10 |
21.01 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
684.30 |
684.30 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
336.00 |
336.00 |
|
|
|
30105 |
取暖费（个人） |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.80 |
114.80 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.01 |
|
21.01 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.83 |
|
5.83 |
|
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30209 |
其他商品和服务支出（退休人员公用经费） |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
6.33 |
|
6.33 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
30311 |
住房公积金（上卡） |
42.80 |
42.80 |
|
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2017年部门预算政府性基金收支总表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
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工资福利支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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四、节能环保支出 |
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商品和服务支出 |
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五、城乡社区支出 |
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二、项目支出 |
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六、农林水支出 |
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工资福利支出 |
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七、交通运输支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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八、资源勘探信息等支出 |
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商品和服务支出 |
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九、商业服务业等支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、金融支出 |
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转移性支出 |
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十一、其他支出 |
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债务利息支出 |
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十二、转移性支出 |
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基本建设支出 |
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十三、债务还本支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、债务付息支出 |
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其他支出 |
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十五、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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2017年项目支出预算表 | |||
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
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合计 |
275.50 |
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804 |
咸阳市体育局 |
275.50 |
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|
804001 |
咸阳市体育局 |
138.00 |
|
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804001 |
体育器材购置费 |
10.00 |
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举办青少年比赛经费 |
10.00 |
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全民健身工作经费 |
30.00 |
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体育场馆维修经费 |
10.00 |
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*体育场馆维修经费 |
20.00 |
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农村体育基础设施经费 |
10.00 |
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社会、竞技体育指导员培训费 |
10.00 |
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*取暖费 |
5.00 |
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|
*劳务费 |
8.00 |
|
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|
*办公费 |
25.00 |
|
|
804002 |
咸阳市游泳学校 |
14.00 |
|
|
804002 |
训练参赛费 |
9.00 |
|
|
|
场馆维修费 |
5.00 |
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|
804003 |
咸阳市青少年体育运动学校 |
25.00 |
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|
804003 |
训练、参赛费 |
7.00 |
|
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|
场馆维修费 |
3.00 |
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|
开展青少年体育训练工作 |
5.00 |
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|
体育后备人才选拔培育 |
5.00 |
|
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|
开展体育运动交流 |
5.00 |
|
|
804004 |
咸阳市体育场 |
98.50 |
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804004 |
场馆维修费 |
10.00 |
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|
*工资福利（人员经费）支出 |
88.50 |
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2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | |||||||||||||
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单位：万元 | |||
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||||||
|
|
合计 |
7.07 |
5.07 |
|
3.07 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
| |||
|
804 |
咸阳市体育局 |
7.07 |
5.07 |
|
3.07 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
| |||
|
804001 |
咸阳市体育局 |
6.17 |
4.17 |
|
2.17 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
| |||
|
804002 |
咸阳市游泳学校 |
0.30 |
0.30 |
|
0.30 |
|
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| |||
|
804003 |
咸阳市青少年体育运动学校 |
0.30 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
| |||
|
804004 |
咸阳市体育场 |
0.30 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
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| |||
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