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一、部门职责：
（一）贯彻执行中华人民共和国《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》，按照市水行政主管部门有关规定，加强咸阳湖堤防管理，加强防洪预报预警系统建设，编报咸阳湖工程防洪预案，确保咸阳湖安全度汛。
（二）负责咸阳湖工程设施和景观设施的调度管理、维修养护，确保安全运行。
（三）负责水面、景观的商业经营和其它规划商业项目的开发。
（四）负责景观区内游览与娱乐项目的安全管理及环境卫生管理等。
二、部门及其所属单位构成及经费管理方式
纳入2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。
咸阳湖管理处2006年成立，隶属咸阳城投有限责任公司管理，属财政差额全额保工资拨款县级事业单位。现有职工466人，在职342人，退休124人，无下属单位，一级预算单位，独立编制预决算，执行事业单位会计制度。
三、2017年主要工作任务及目标
2017年是咸阳湖管理处成立的第十年，我处将不断完善建章立制、内强素质、外塑形象，我们将在市委市政府的领导下，切实增强责任感，转变工作作风，改进工作方法，突出重点，统筹安排，全面完成各项职能任务，力争实现四个“一”工作总体目标：一是努力建设一支凝聚力强、有战斗力的干部职工队伍；二是建立并完善一整套符合景区特点的长效管理机制；三是通过多渠道筹集资金，基础设施、游乐设施资金投入1000万元以上；四是经营创收上增收15℅以上。为咸阳湖的今后的发展打好基础。
围绕总体工作目标，2017年的工作重点是：
（一）以强化管理为重点，不断完善和创新管理机制。1、加强制度建设，提高职工整体素质；2、努力营造安全游览环境；3、强化内部管理，增收节支，合理调配经费，确保各项工作顺利开展；4、继续抓好防汛和水源补给工作，切实保证水坝安全运行；5、狠抓环境卫生管理，建立健全卫生管理的长效机制，确保湖区干净、整洁。
（二）坚持“以人为本,和谐发展”的理念，不断完善景区配套设施。1、加大投入力度，完善景区服务设施；2、打造园林精品工程，不断提升景区绿化档次。
（三）以公园改造为突破口，打造景区新亮点，不断拓展服务功能。
（四）多渠道、全方位开展经营活动，不断增强自身造血功能。
四、单位人员、资产情况说明
咸阳湖实有人数466人，其中：在职342人、退休124人。年末固定资产总值为：2521。32万元，其中：房屋17099㎡，1831.17万元；汽车23辆，217.92万元；其他固定资产472.23万元。
五、2017年部门收支预说明
按照统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外资金和其他收入的要求，将部门和原单位的各项收入及安排的各项支出综合财政预算。根据咸阳市财政局下达的咸财预算[2017]1号《咸阳市财政局关于下达2017年市级部门预算的通知》具体是：
（一）预算收入2741万元，其中：公共预算拨款2441万元，纳入财政管理的事业收入300万元。预算收入比上年增加5%，由于人员工资增加导致。
（二）支出预算2741万元，其中：工资福利支出2441万元，纳入财政管理的事业支出300万元。比上年支出上年增加5%，由于人员工资增加导致。
（三）由于咸阳湖管理处是差额单位，财政不负担物资采购经费，购买物资严格执行政府采购法。
（四）无专业性较强名词。
（五）由于咸阳湖管理处是差额单位，财政不负担“三公”经费 ,严格控制三公经费开支。
（六）由于咸阳湖管理处是差额单位，财政不负担公务用车购置费和运行费经费，严格控制购买公务用车辆购置费和运行费经费。
（七）机关运行经费
由于咸阳湖管理处是差额单位，财政不负担我单位机关运行经费，所以公共财政预算我单位机关运行经费为0，同比上年无变化。
咸阳湖管理处
2017年2月6日
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陕公网安备 61040202000001号
