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第一部分 2014年部门预算公开说明
按照咸阳市财政局关于编制2014年度市级部门预算的有关要求，现就我单位2014年部门预算编制的有关情况说明如下：
一、部门概况
咸阳市总工会是全市地方总工会和市级产业工会组织的领导机关，受中共咸阳市委和陕西省总工会领导。市总工会部门预算由市总工会本级和市困难职工援助中心构成。
（一）部门主要职责
1、按照市委、市政府的工作部署，执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。
2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。
4、研究指导工会自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。
5、协助市政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全市广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。
6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
7、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。
（二）2014年主要工作任务
1、以党的十八大精神为统领，把深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会精神作为首要政治任务，将实践工会发展道路贯穿其中，积极营造全心全意依靠工人阶级的社会氛围，更好地维护职工群众合法权益，坚定工会工作的政治方向。
2、充分发挥工人阶级主力军作用，以党的十八大精神鼓舞激励职工，深入开展重点工程建设立功竞赛活动。发挥劳模先进的示范引领作用，激发广大职工热爱本职、钻研技术、争创一流的劳动热情和创造活力。
3、加大维权帮扶力度，积极构建和谐劳动关系，推动保障和改善民生政策进一步落实。以建立工资集体协商长效机制为重点，推动提高一线职工的收入水平，着力构建和谐劳动关系，加强劳动争议预防调处机制建设。贯彻落实《陕西省企业民主管理条例》，推进企事业单位民主管理工作。广泛开展送温暖、送清凉、金秋助学和阳光就业等活动。
4、扎实推进企业职工文化建设，用先进文化引导职工、推动发展。深入开展社会主义核心价值体系教育活动，筑牢广大职工团结奋进的思想基础，加强工会文化阵地建设，开展职工文化活动，丰富职工群众精神文化生活，为调动广大职工创造性提供精神动力。
5、加强工会自身建设，不断创新新形势下职工群众工作。贯彻落实中央改进作风、密切联系群众“八项规定”和市委常委会的贯彻实施意见，建立健全服务职工长效机制，推进解决职工群众反映强烈的突出问题。主动接受党的领导，在参与加强和创新社会管理中发挥工会组织积极作用。
（三）部门基本情况
市总工会本级所属单位性质、经营管理方式、人员情况
单位：人
|
单位名称 |
单位 性质 |
经营管 理方式 |
人 员 编制数 |
实有在 职人数 |
离退休 人 数 |
|
咸阳市总工会机关 |
行政单位 |
差额 |
31 |
33 |
13 |
|
市困难职工援助中心 |
参公事业 |
全额 |
4 |
3 |
|
二、2014年度市总工会部门预算说明
2014年收入预算总额313.93万元，均为公共预算拨款。
2014年支出预算总额313.93万元，其中：基本支出83.93万元，包括工资福利支出20.63万元；对个人和家庭的补助支出60万元；商品和服务支出3.3万元。项目支出230万元，围绕当年工会重点工作任务而确定，主要用于机构正常运转和日常工作任务需要、全国劳模和省市级劳模的管理、劳模慰问及困难补助；困难职工帮扶；开展职工劳动竞赛、职工技能培训和技能大赛等。
第二部分预算表
咸阳市总工会2014年收支预算总表
单位：万元|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、公共预算拨款 |
313.93 |
一、工资和福利支出 |
20.63 |
|
二、基金预算拨款 |
|
二、商品和服务支出 |
3.3 |
|
三、非税收入 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
60 |
|
四、事业收入 |
|
四、项目支出 |
230 |
|
五、上级补助收入 |
|
|
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
|
|
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七、其他收入 |
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|
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收入总计 |
313.93 |
支出总计 |
313.93 |
咸阳市总工会2014年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
单位：万元 合计 因公出境（国）费 公务用车运行维护费 公务接待费 4.3 0 2.3 2
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