咸阳市人民政府_ 咸阳市第一干休所2014年度预算说明

　　一、部门主要职责

　　按照上级批示，做好离休干部的接收安置工作。负责落实离休干部的政治待遇，组织他们进行学习、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议。做好离休干部的生活服务工作，协同有关部门落实好他们的生活待遇。组织离休干部在两个文明建设中发挥作用，对他们所做的贡献，及时表彰奖励。组织离休干部开展各种有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织他们就地就近参观工农业生产建设和健康休养。做好工休人员及家属、子女的思想政治工作。协助原单位妥善处理离休干部逝世后的丧葬事宜，照料他们的遗属。

　　二、2014年度主要工作任务及目标

　　2014年全所工作的总体思路是：深入贯彻落实十八大、十八届二中、三中全会和习近平总书记系列讲话以及市委六届八次全会精神，以党的老干部工作方针政策规定和“干休所工作条例”为依据，按照中、省、市老干部工作会议要求，牢牢把握管理、服务、教育这一主题，追求一个目标（和谐稳定），实现两个满意（老干部满意、上级组织满意），强化三个建设（工作队伍建设、环境基础建设、老干部活动阵地建设），抓好四项工作（文化养老、精细化服务、房屋改造开发宣传动员、党的群众路线教育实践活动），不断提升干休所的服务管理水平。

　　三、部门基本情况

　　咸阳市第一干休所是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，编制数20人，实编15人；本所现有离退休人员16人，所内现居住离休干部及离休干部遗属28人。

　　四、部门收支预算编制的依据及测算说明

　　 2014年我所部门预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2014年工作任务，进行了测算编制，具体是：

　　　　（一）收入预算213.78万元，均为一般预算拨款。

　　　　（二）支出预算213.78万元，其中：工资福利支出113.5万元，对个人和家庭补助74.2万元，商品和服务支出9.38万元，项目支出16.7万元。

2014年公共预算拨款支出明细表

				单位：万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	213.78	187.7	16.7
201	一般公共服务	213.78	187.7	16.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.78	187.7	16.7
2010301	行政运行	187.7	187.7
2010302	一般行政管理事务	26.08		16.7

2014年收支预算总表

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共预算拨款	213.78	一、基本支出	197.08
二、政府性基金拨款		1、工资福利支出	113.50
三、事业收入		2、对个人和家庭的补助支出	74.2
纳入财政专户管理的教育收费		3、日常公用经费	9.38
其他事业收入		二、项目支出	11.7
四、上级补助收入		三、院内维修维护(垃圾水暖维修)临时工工资等	5.0
五、事业单位经营收入		四、事业单位经营支出
六、其他收入
本年收入合计	213.78	本年支出合计	213.78

2014年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
单位名称	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费
咸阳市第一干休所	4.64	0	4.64	4.6	0	0.04

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索引号	126104007700221260/2014-00083	主题分类	其他
文号		发布机构	市人民政府办公室
公开日期	2014-03-28 16:14:32	有效性
主题词	咸阳市 2014 预算说明